Invoiceferry

Fakturamall för hantverkare med ROT-avdrag

För snickare, målare, elektriker, rörmokare och byggföretag. Dela upp arbete och material, dra av ROT-avdraget och visa vad kunden ska betala.

Ingen inloggning. Dina fakturor och kunduppgifter stannar på din enhet.

Direkt till mallen

Så fyller du i mallen

  1. Fyll i företagsuppgifter, momsregistreringsnummer och ”Godkänd för F-skatt”.
  2. Skriv arbetskostnaden och materialet på egna rader, båda med 25 % moms.
  3. Räkna ROT-avdraget: 30 % av arbetskostnaden inklusive moms, Mallen räknar ut avdraget på raderna som är markerade som arbete och visar beloppet att betala.
  4. Skriv köparens personnummer och fastighetsbeteckning (eller BRF och lägenhetsnummer) i anteckningarna.
  5. Ladda ner PDF:en och begär utbetalning hos Skatteverket när kunden betalat.

Så fungerar ROT-avdraget på fakturan

Med ROT-avdraget betalar kunden bara en del av arbetskostnaden. Du drar av avdraget direkt på fakturan och begär resten från Skatteverket när kunden har betalat. Sedan 1 januari 2026 är avdraget 30 % av arbetskostnaden inklusive moms, högst 50 000 kr per person och år (ROT och RUT tillsammans högst 75 000 kr). Under maj–december 2025 var det tillfälligt 50 %.

Fakturan ska visa:

  • arbetskostnaden separat från material, resor och maskiner (de ger inget avdrag)
  • köparens personnummer och namn
  • fastighetsbeteckning för villa eller fritidshus, eller bostadsrättsföreningens organisationsnummer och lägenhetsnummer
  • avdraget och beloppet kunden ska betala

Räkneexempel

40 timmar à 550 kr = 22 000 kr i arbete. Med 25 % moms blir det 27 500 kr. ROT-avdraget är 30 % av 27 500 kr = 8 250 kr. Material 9 800 kr + moms 2 450 kr ger inget avdrag. Kunden betalar 22 000 + 9 800 + 7 950 kr moms − 8 250 kr = 31 500 kr. Momsen räknas på hela beloppet. Mallen räknar ut avdraget på arbetsraderna och visar ROT-avdraget och beloppet att betala under totalen.

Kontrollera att kunden har utrymme kvar för avdrag; kunden ser det på Mina sidor hos Skatteverket.

Omvänd moms i byggsektorn

Säljer du byggtjänster till ett annat byggföretag gäller ofta omvänd betalningsskyldighet: du tar inte ut moms, och fakturan ska ha köparens momsregistreringsnummer och texten ”Omvänd betalningsskyldighet”. ROT-avdrag gäller bara privatpersoner. Mot privatpersoner tar du ut moms som vanligt.

30 dagar netto är vanligast. Mellan företag gäller enligt lag högst 30 dagar om inget annat avtalats. Vid försenad betalning har du rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen (Riksbankens referensränta plus 8 procentenheter), en påminnelseavgift på 60 kr om det avtalats i förväg, och från företagskunder en förseningsersättning på 450 kr. Skriv villkoren på fakturan.

Ditt företag
PNG, JPG, WebP eller SVG.

Sparas till ditt nästa dokument.

Faktureras till
Uppgifter

Räknas upp automatiskt. Du kan ändra det.

t.ex. ”Faktura”, ”Kostnadsförslag”.

When the work was done or the goods delivered, if not the issue date. Required in Poland (data sprzedaży).

Skriv en kod eller ett namn, t.ex. SEK eller krona.

Hur belopp och datum skrivs i dokumentet.

Rader
Moms, rabatt & frakt
Moms
Mer: pensionsavgift, recargo, ROT/RUT

Italy: rivalsa INPS (4 %) or a professional fund’s contribution, added to the net amount and taxed with it.

Sweden: mark the labour lines with “Mark as labour” in each line’s ⋯ menu. The deduction is worked out on labour including VAT and taken off the amount to pay. Add the buyer’s personnummer (and fastighetsbeteckning for ROT) in the notes.

Tax is calculated after the discount; shipping is added untaxed. Withholding tax (such as Spain’s IRPF or Italy’s ritenuta d’acconto) is taken off the amount your client pays you. Tax rules differ by country — check which rates and details apply to you.

Betalning & anteckningar

Skapas från fakturanumret och skrivs ut på fakturan, så att banken kan matcha betalningen.

Poland: VAT on a foreign-currency invoice is also shown in złoty, at the NBP average rate from the last business day before the date of supply.

 

E-faktura (XML)

Fyll i de här fälten för att ladda ner fakturan som e-faktura (XML). Tomma fält hämtas om möjligt från uppgifterna ovan.

Fråga kunden vilket format de tar emot. Svensk offentlig sektor tar emot e-fakturor via Peppol.

Ditt företag

Schema och nummer, t.ex. 0007 + ditt svenska organisationsnummer. Krävs för Peppol.

Faktureras till

Krävs i XRechnung. För tyska myndigheter deras Leitweg-ID; för företag den referens eller det ordernummer du fått.

Behövs bara när du inte tar ut moms.

Lämna tomt för standardtexten.

Italy (FatturaPA)

7 characters from your client. Use 0000000 with a PEC address, or for private individuals.

Needed for private individuals without a Partita IVA.

Only used when you set a withholding rate under Tax.

Gratis beta
Design
Pappersformat

Öppnar webbläsarens utskriftsdialog — välj Spara som PDF.

Förhandsvisning live A4
Totalt—

Dina dokument

Dashboard, reminders & repeating invoices

    Vanliga frågor

    Hur stort är ROT-avdraget 2026?

    30 % av arbetskostnaden inklusive moms, högst 50 000 kr per person och år. Den tillfälliga höjningen till 50 % gällde bara 12 maj–31 december 2025.

    Vilka uppgifter behövs för ROT?

    Köparens namn och personnummer, fastighetsbeteckning eller BRF:s organisationsnummer och lägenhetsnummer, och arbetskostnaden separat från material.

    Får jag ROT-avdrag på material?

    Nej. Bara arbetskostnaden ger avdrag. Material, resor och maskinhyra ska stå på egna rader.

    Vad händer om Skatteverket inte godkänner avdraget?

    Då får du inte pengarna från Skatteverket och kan kräva kunden på mellanskillnaden. Skriv det i villkoren, som i mallen.

    Skickar Invoiceferry begäran till Skatteverket?

    Nej. Invoiceferry gör bara fakturan. Begäran om utbetalning gör du själv i Skatteverkets e-tjänst för ROT och RUT efter att kunden betalat.

    Fler mallar

    Upgrade

    Invoiceferry Pro

    $5/month or $39/year

    Get Pro

    Cancel any time. Your work is never lost — documents stay in your browser either way. Compare Free and Pro